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岱宗这一轮：融 ¥100 万，出让 28%
投前估值 ¥257 万，按现有数据资产与系统投入的成本法区间取下沿。 这一页不放 TAM，不画曲线，只报能核的数字、算得出来的收入和 最坏情况你会亏多少。看完觉得不值，不投是对的。
153数据库表
67,914RCEP 税率条目
490,575贸易流记录
256产业集群
360细分品类
47,370核心代码行
口径声明。上面每个数字都是当场查库（
dz.db）或用 wc -l 数出来的，
不含估算。数据多不等于值钱 —— 值钱的是「有人愿意为它付钱」，这一点我们还没证明，见第三节。
一、手里到底有什么（可核）
| 资产 | 实测数量 | 能拿来干什么 | 已证明 / 未证明 |
|---|---|---|---|
| RCEP 协定税率库 | 67,914 条（已剔除脏行） | 按 HS + 目的国实算关税减让，出「省几个点」的报价依据 | 数据可核；付费意愿未证明 |
| 县域产业集群库 | 256 个集群 / 360 细分品类 | 把「山东有什么」讲到 HS 与规格级，可检索、可配需求 | 结构完整；转化未证明 |
| 在招采购需求 | 883 条（含原文链接） | 买家侧入口：有标的、有截止期、有国别 | 公开来源可核；联系人缺失是短板 |
| 贸易流记录 | 490,575 条 | 判断某品类某国别的实际流向与规模 | 数据可核；覆盖不均 |
| 区域与国别库 | 2,021 条 | 省市县到国别的映射，做区域打法 | 可核 |
| 在售货架 / 商城 SKU | 90 / 101 | 可直接询价的商品条目，带规格与 MOQ | 条目可核；无成交 |
| 交易链系统 | 对接单 0 / 合约 0 / 订单 0 | 从询盘到佣金结算的单号与台账 | 系统跑通；首单未发生 |
二、钱从哪来：三档收入测算
四条收入线：撮合佣金（按成交额 3%–30%，不成交不收）、数据订阅（RCEP / 产业带 / 需求库）、 服务包（出海服务站 / 外贸综服 / 组团参展）、席位与会员。 下面每一档都写明假设，假设错了你自己就能改。
| 收入线 | 保守（第 1 年） | 基准 | 乐观 | 关键假设 |
|---|---|---|---|---|
| 撮合佣金 | 3 单 × ¥6,000 = ¥1.8 万 | 15 单 × ¥2.4 万 = ¥36 万 | 40 单 × ¥4 万 = ¥160 万 | 单均货值 40 / 80 / 150 万，佣金率 6%（保守按小额试单） |
| 数据订阅 | 10 家 × ¥2,980 = ¥3 万 | 40 家 × ¥2,980 = ¥12 万 | 120 家 × ¥2,980 = ¥36 万 | 按年订阅，续费率未验证 |
| 服务包 | 2 个 × ¥3 万 = ¥6 万 | 6 个 × ¥4 万 = ¥24 万 | 15 个 × ¥5 万 = ¥75 万 | P1–P5 打包，含政府/园区项目 |
| 席位 / 会员 | 50 × ¥980 = ¥4.9 万 | 200 × ¥980 = ¥19.6 万 | 600 × ¥980 = ¥58.8 万 | 供应商席位制，按年 |
| 合计 | ¥15.7 万 | ¥91.6 万 | ¥329.8 万 | 不含政府补贴与一次性项目款 |
说清楚最坏情况：按保守档，你会亏掉大部分本金。
年收入 ¥15.7 万，扣掉执行成本几乎没有利润；按 PS 2 倍算公司值 ¥31 万，
你 28% 的股权只值 ¥8.8 万，而投了 ¥100 万。
要让 ¥100 万本金不打水漂，公司投后估值至少要到 ¥357 万；
按 PS 3 倍，对应年收入约 ¥119 万 —— 也就是必须跑进「基准」以上。
这就是为什么这一轮钱主要花在获客，而不是继续堆系统。
三、钱怎么花
40% · 获客与内容（¥40 万）
国别内容站、买家清单、展会与对接会、商会渠道分成。 指标：月新增有效询盘 ≥ 30 条，半年内 15 张对接单。
25% · 数据与系统（¥25 万）
RCEP 与需求库月度更新、联系人清洗、交易链与结算台账。 指标：需求库可投条目 ≥ 1,500 条，联系人覆盖率 ≥ 30%。
20% · 落地执行（¥20 万）
新疆口岸与山东产业带的实地对接、报关与物流合作方签约。 指标：签下 3 家货代 / 口岸服务商，跑通 2 条通道。
15% · 主体与合规（¥15 万）
在鲁主体注册、银行账户、发票与税务、合同与数据合规。 指标：主体落地 + 可开票 + 合同模板法务过审。
四、里程碑（可验收）
| 时点 | 要做成什么 | 怎么算做成了 |
|---|---|---|
| 90 天 | 第一个付费客户 | 银行流水到账，且合约、订单、发票三单齐全 |
| 180 天 | 10 张对接单、3 单成交 | 对接单台账可查，佣金入账 ≥ ¥10 万 |
| 12 个月 | 年收入 ≥ ¥90 万 | 开票收入，不含补贴与关联交易 |
| 18 个月 | 政府 / 园区合作 ≥ 3 个 | 有合同、有验收单、有回款 |
五、风险，写在明面上
| 风险 | 现状 | 怎么应对 |
|---|---|---|
| 主体未注册 | 在鲁法人筹建中，省里的券、入库、场景申报暂时报不了 | 本轮资金第一笔就用于注册与开户 |
| 无支付牌照 | 平台不经手资金，只做合约与结算留痕 | 不碰资金池；佣金走对公账户、单独开票 |
| 客户集中 | 成交 0，谈不上集中，但一旦首单即 100% 集中 | 首年目标 ≥ 10 个客户，单客户收入占比 ≤ 30% |
| 数据合规 | 服务器在境外，境内数据境内存储方案未落地 | 获客数据与交易数据分域存放，敏感字段脱敏 |
| 核心人依赖 | 系统与运营高度依赖创始人 | 把 SOP 写进系统（本平台即是），减少口头依赖 |
| 政策变动 | 补贴与试点政策逐年调整 | 收入模型不以补贴为前提，补贴只作加成 |
六、合规红线（不可谈）
① 一对一定向沟通，不做公开募集、不做路演式宣传、不在公开渠道承诺收益；
② 不承诺保本、不承诺收益、不承诺上市，不做业绩对赌；
③ 款项只进对公账户，同步办理工商变更，股东人数 ≤ 50 人；
④ 个人投资者须书面确认合格投资人（金融资产 ≥ 300 万，或近三年年均收入 ≥ 50 万）；
⑤ 不接受代持、不接受份额拆分转让、不接受任何形式的「明股实债」。
七、和谁谈
这一轮优先找能带来订单的产业方，其次才是财务投资人： 供应链核心企业、外贸综服企业、口岸 / 货代企业、地方产业基金与国资平台、商协会会长单位。 钱一样多，但能带来客户的更值钱。
联系方式：电话 13066093251；邮箱 service@daizone.cn。 要材料请走 合作申请，注明「融资」， 我们会发一对一材料包（含数据核验方式）。